O primeiro passo para ter sucesso fazendo o planejamento tributário da empresa é conhecer bem a sua operação. Reúna os balanços patrimoniais, demonstrações de resultados e previsões futuras de receita bruta (faturamento), custos, despesas operacionais, despesas com empregados e margem de lucro.
Em seguida, analise a situação societária da empresa, pois alguns regimes tributários podem depender dessa informação. Por isso, verifique se os sócios possuem outras empresas ou sociedades.
A próxima etapa é conhecer todos os regimes tributários disponíveis: Simples Nacional, Lucro Real e Lucro Presumido.
Ao optar por um enquadramento mais vantajoso para o pagamento de impostos, a empresa, muitas vezes, acaba arcando com o lado negativo dessa escolha, por exemplo: supermercados que adotam o Lucro Presumido devem evitar comprar de indústrias enquadradas no Simples Nacional, por conta das limitações de créditos fiscais.
Depois de conhecer os regimes tributários, verifique também se há incentivos fiscais para reduzir impostos. Talvez você não saiba, mas o governo federal, estadual e municipal oferece isenções, abatimentos e deduções que podem ser aproveitados.
Por exemplo, existem benefícios para empresas que se fixam em determinados estados, bem como diminuição do percentual das alíquotas e incentivos fiscais sobre SCSLL, IRPJ, IPI, ICMS, ISS, PIS/Cofins, IPTU, entre outros.
Feito isso, é hora de buscar uma consultoria especializada no segmento da empresa e, também, em planejamento tributário, que irá contribuir na tomada de decisão.
Caso a empresa escolha sem orientação adequada, isso poderá significar o aumento de custos com tributos e taxas.
Agora que a empresa já tem um especialista no assunto e reuniu todas as informações citadas no começo deste conteúdo, é hora de simular a incidência dos impostos e como eles afetarão a empresa.
Considere também gastos operacionais adicionais que a empresa terá de acordo com o regime que adotar, isso porque, caso ela pretenda escolher o Lucro Real, por exemplo, deverá ter maior controle empresarial, resultando em mais despesas. Todos eles têm vantagens e desvantagens a serem consideradas.
Ainda tem dúvidas da importância de como fazer o planejamento tributário da sua empresa? Conte com a experiência e a tradição de mais de três décadas da MG Contécnica. Fale com um consultor contábil.
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